5月31日，集团召开2024年度全面预(yù)算管理委员会会议，听取集团及总部2024年度全面预(yù)算草案编制情况匯报，审议集团2024年度全面预(yù)算草案，并对集团全面预(yù)算管理工作作出安排部署。集团党委书记、董事长谷建春出席会议并讲话。集团党委副书记、副董事长、总经(jīng)理谢鹏远(yuǎn)主持会议。集团领(lǐng)导(dǎo)班子成员，总部各部门负(fù)责(zé)人参加了会议。
谷建春指出，全面预(yù)算管理强调(diào)预(yù)算理念全员参与、业(yè)务(wù)范围全面覆盖、管理流程全程跟踪，是对企业(yè)经(jīng)营活动进(jìn)行有效的预(yù)算规(guī)划、执(zhí)行和控制的管理方法。集团各级领(lǐng)导(dǎo)干部要深刻认(rèn)识全面预(yù)算管理的重要性、紧迫性，把实施全面预(yù)算管理作为推动战(zhàn)略落地、强化科学(xué)管理、加强成本管控、提升资金效能的重要抓手，为加快推动集团高质(zhì)量发(fā)展提供有力保障。
谷建春强调(diào)，集团各级领(lǐng)导(dǎo)干部要切实把严(yán)的標(biāo)准(zhǔn)立起来、实的作风(fēng)树起来，全力推进(jìn)全面预(yù)算管理各项工作。要进(jìn)一步提升全员预(yù)算管理意识，加快建立全面预(yù)算管理的培训(xùn)机制，强化全面预(yù)算管理在全系统(tǒng)內(nèi)的宣传和渗透，推动各级干部职工积极主动地参与到集团全面预(yù)算管理工作中；要进(jìn)一步健全预(yù)算组织结(jié)构(gòu)和管理制度，充分发(fā)挥全面预(yù)算管理委员会的决策、统(tǒng)筹及保障作用，持续(xù)完善集团全面预(yù)算管理的编制、监(jiān)督、控制、分析和考核等制度，不断提升集团財务(wù)预(yù)算编制质(zhì)量和预(yù)算管理水平；要进(jìn)一步提升预(yù)算编制的科学(xué)性，依据(jù)集团业(yè)务(wù)发(fā)展规(guī)划逐项列出预(yù)算项目，结(jié)合国家政策指导(dǎo)方针，分析因技术(shù)发(fā)展、市场变化等因素对生產(chǎn)经(jīng)营的影响，根据(jù)企业(yè)自身业(yè)务(wù)性质(zhì)选择適合的方法编制预(yù)算；要进(jìn)一步严(yán)格全面预(yù)算执(zhí)行，强化预(yù)算刚性约束和成本费用自我约束，从严(yán)从细(xì)控制各项费用开支，坚持“无预(yù)算不支出”的原则，严(yán)格预(yù)算控制，定期跟踪和反映预(yù)算执(zhí)行情况；要进(jìn)一步加强全面预(yù)算分析，做好全面预(yù)算管理的事前详细(xì)计划、事中严(yán)格控制、事后分析总结(jié)等相关(guān)工作，以预(yù)算执(zhí)行分析为关(guān)键点，建立预(yù)算分析工作机制，全面运用预(yù)算执(zhí)行分析成果，定期关(guān)注预(yù)算项目的完成进(jìn)度；要进(jìn)一步优(yōu)化內(nèi)部协(xié)同与沟通机制，积极推动各部门、各子公司之间的工作联(lián)动，建立健全有效沟通机制，保持信息互通，妥善处理预(yù)算工作开展中遇到的各种问题；要进(jìn)一步提高全面预(yù)算管理信息化水平，充分利用现(xiàn)代化技术(shù)，將財务(wù)数(shù)据(jù)与业(yè)务(wù)运营动態(tài)联(lián)动，创(chuàng)新打造业(yè)財一体化数(shù)据(jù)平台。
谢鹏远(yuǎn)就落实会议精神提出三点要求：一是推进(jìn)全面预(yù)算管理，全员参与是保证。要加快建立互通有无的沟通协(xié)调(diào)机制，持续(xù)加强宣传教育，形成目標(biāo)明確、责(zé)任落实、全员参与的工作格局。二是推进(jìn)全面预(yù)算管理，过程管控是核心。要加强关(guān)键指標(biāo)预(yù)算控制，强化预(yù)算刚性约束，建立定期预(yù)算执(zhí)行分析制度和重大事项分析制度，加强预(yù)算执(zhí)行结(jié)果监(jiān)督和考核。三是推进(jìn)全面预(yù)算管理，体系建设(shè)是重点。要加快构(gòu)建以业(yè)务(wù)流程为导(dǎo)向、以责(zé)任分工为基础(chǔ)、各职能部门相互协(xié)同、各管理层级密切联(lián)动的全面预(yù)算管理工作体系，大力提升全面预(yù)算管理数(shù)智化水平。
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